工程预算、结算年终总结

一、2019年完成主要工作指标

1、施工图预算工作：目标编制率100%，成立算量中心，在建项目施工图预算编制率100%，完成美的万麓府项目（29291万）、花果园S3区新增学校主体部分（4200万）、威宁C区棚户区改造项目（50216万）、桐梓客运站项目（14721万）、威宁电商园项目施工图预算（12631万），共计完成111059万。

2、目标责任制工作：目标责任书签订率100%，缴纳率100%，兑现率100%。实际2019年所有项目目标责任书签订率100%，缴纳率100%，兑现率100%。2019年累计兑现金额144.39万。（庆典广场竣工节点兑现在审计初稿完成）

3、竣工结算：目标12亿，实际完成14.5亿（预计）

4、分包结算：目标2017年12月31日前竣工项目完成率100%，2018年12月31日前竣工项目完成率75%，2019年12月31日竣工项目完成率30%。实际2017年12月31日前竣工项目57%（自营项目完成率100%），2018年12月31日前竣工项目完成率42%。（自营项目完成率80%），2019年12月31日竣工项目完成率50%。

5、培训工作：目标完成6次，实际开展培训8次，考试测评2场。

6、其他重点工作：

大方扶贫项目面临巨大亏损，在公司领导帮扶下，经过分公司与业主多轮洽商索赔谈判，据理力争，业主最终同意索赔金额6500万，为公司减少损失。

参与投标项目7个，（贵阳轨道消防站项目、遵义美的金科万麓府桩基工程、花果园零星工程、贵阳白云区沙文县棚改项目、贵阳恒大锦苑项目、遵义美的湖滨路悦江府项目、中国电信信息园项目）。

针对尚未结算的亏损项目，召开结算策划及索赔专题会3场，制定索赔方案，并与项目签订索赔责任书。

二、现目前存在问题:

1、因历史遗留问题导致个别项目结算推进缓慢，过程资料的缺失无法追补，项目利润白白流失，竣工结算迟迟不能定案。

2、商务人员年龄结构相对年轻，3年工作经验以下人员占比过高，面对业主及分包处理问题经验不足，会发生低级失误情况。

三、2020年工作计划：

1. 对分公司所有商务人员进行业务测评常态化，每年业务测评不少于4场，根据测评结果对不能达标的商务人员集中到算量中心进行集中算量中心办公，并进行考核，施行末位淘汰制度，优化人员结构。

2. 加强年初计划的审查，针对不同项目制定不同年度计划，并确保计划合理，对计划完成情况作为对项目商务工作的考核重点，并与相应奖金挂钩。